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老師,您好!我這個月在網上做跨區域建安預繳時,企業所得稅計稅依據忘記填了含稅的金額然后預繳了企業所得稅,這個會不會什么問題

2022-04-27 17:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-27 17:57

您好 企業所得稅本來就是根據不含稅金額預繳啊

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快賬用戶5773 追問 2022-04-27 18:02

我忘記價稅分離,然后直接填含稅的金額進去,這個不做更正的話可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-27 18:03

這個不做更正的話可以的

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快賬用戶5773 追問 2022-04-27 18:05

這個金四系統的話,會不會識別出來數據不一致呢

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齊紅老師 解答 2022-04-27 18:05

這個沒事的 不會的?

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相關問題討論
您好 企業所得稅本來就是根據不含稅金額預繳啊
2022-04-27
你好,是需要預交企業所得稅。
2021-10-18
學員您好,圖1的預繳企業所得稅是21年4-6月,而你圖二是19年4-6月,所屬期不對
2021-12-13
你好,你的這個是6月計提所得稅
2021-12-12
一個項目 只需要辦理一次外經證 第二次 12月份無需在辦理 帶著外經證去預繳稅款就行 但是你忘記預繳所得稅 這個稅務局在收取預繳稅款的時候所有稅種一次征收 ,不存在你忘記 或者他忘記!如果你確實需要繳納所得稅,那你還是抓緊去預繳,以免造成后期問題!
2022-04-26
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