貨代行業：收到發票，再付款；分錄是：借原材料貸應付賬款；借應付賬款，貸銀行存款。請問這樣做對嗎？
你好，對的，你的理解是對的
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老師 1.付單位材料款 款已經付了，發票沒有到的話我分錄這樣做對嗎？借～應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發票到了 借～原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎？ 2.如果材料款和發票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
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老師 我就是購買材料款已付貨也已經到了 但發票還沒開 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價入庫，借原材料，貸預付賬款（不含稅材料價格）。 收到發票，先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證，借原材料，借應交稅費-增值稅-進項稅，貸預付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進項稅額 貸：預付賬款-暫估 收到發票 借：預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：預付賬款
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貨代行業：收到發票，再付款；分錄是：借原材料貸應付賬款；借應付賬款，貸銀行存款。請問這樣做對嗎？
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老師，上月付出一筆貨款做的是借 應付賬款 貸銀行存款 這月收到發票 借原材料 進項 貸 應付賬款對嗎
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我們沒有貨物，就是代理服務費；也是這種做分錄嗎？收發票付款
服務的，就是其他應付款的
可以寫下完整的 收發票 再付款 的 分錄嗎
借 管理費用等 貸 其他應付款 借 其他應付款 貸 銀行存款
那這樣就沒有成本了，我付款的就是我們的成本呀
如果你們是服務公司的， 借 勞務成本 貸 其他應付款 借 其他應付款 貸 銀行存款
謝謝老師