老師，您好，麻煩問一下，我是小規模企業，也是小微企業，我2021年報匯算清繳調整，有調增項目，需要補稅，請問是不是按照2.5%補稅
你好，調增之后你的利潤是100萬以內的是
-
Q
老師，您好！我是小規模公司補交2019年的企業所得稅和滯納金，調整的是2019 年的企業所得匯算清繳，分錄怎么做呢？
-
Q
老師，您好，麻煩問一下，我是小規模企業，也是小微企業，我2021年報匯算清繳調整，有調增項目，需要補稅，請問是不是按照2.5%補稅
-
Q
老師，請問我小規模納稅人企業所得稅匯算清繳時我有業務招待費調增和其他項目調增。這樣我的利潤就增加了。我是不需要調賬了是吧？那我的年報還需要改嗎？
-
Q
老師，請問企業所得稅匯算清繳年報里有業務招待費，如果調增后，是不是要補繳企業所得稅，還是在調增后，利潤是負數，也不需要補繳
-
Q
老師，請問下，小微企業匯算清繳納稅調增80萬，是不是要補交4萬的企業所得稅？
熱門問答 更多>
-
老師，一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思？
-
老師，營業執照起始日期是成立的時間嗎
-
我們是小規模企業，生產銷售玩具的，有網店。我3月底來這邊上班的。我看24年12月計提了6萬多的工資，在基本銀行賬戶里沒有這筆流水，所以一直沒沖這6萬多計提，一直掛在賬上。今天發現，他是通過網商銀行付的，但是之前都沒有做過網商銀行的賬，這6萬怎么沖掉啊。
-
23年我們結轉成本是240萬，納稅評估，我們自查成本應該是200萬，這就多入了40萬成本么，然后當時也做了補繳，我想問這個賬現在我該怎么做
-
雇傭臨時工沒簽合同 怎么記賬
-
請問老師，我們是小規模建筑勞務公司，我公司給被掛靠公司開勞務費發票，我這邊工人班組包工頭也有自己的小規模勞務公司，我讓他們再開票給我。這樣可行嗎？但是他們問我公司要開發票交稅的各項費用，這樣合理嗎？
-
用u盾登錄電子稅務局，輸入單位密碼后，再選擇人員(比如法人，財務，報稅人員)，這里選擇密碼驗證登錄，這里的密碼是在哪里修改，這個密碼是不是個人所得稅app個人登錄的密碼
-
請問注銷公司需要什么資料呢？
-
年度匯算清繳補繳企業所得稅怎么做賬？用得到以前年度損益調整么？ 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費 借：應交稅費 貸：銀行存款 借：利潤分配 貸：以前年度損益調整 那么利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配有差額怎么辦？ 年末分配的時候按資產負債表還是利潤表呢？
-
老師，我同時為5家公司辦稅、開票員，有什么風險啊
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我填完申報表，出來的稅率是25%，我調增了3000
你好，你沒有填寫107040這個表格。
沒有，明白了，老師，如果我是虧損情況下，虧損1萬，調增3000，那我這個減免的表還需要填寫嗎
你好必須填寫這里填寫零。
只要是小型微利企業，這里都需要填寫的，如果是虧損的，打開保存一下就行。
明白了，那我一會改一下，謝謝老師，
不用客氣，工作愉快。