不是第十欄剛才打錯了 應納稅額是第一欄乘以3%。 應納稅減征額，還有減免明細表填寫第一欄乘以2%。 最后一補稅款是第一欄乘以1%。

老師 那這個怎么填寫啊 沒看明白

你好，你開的發票是多少金額負數。

負數發票，-682506.94稅額-6825.06 正數發票1378072.59

負數發票是1%的，正數發票是免稅的，是這個意思吧？

那你應該分開來填寫的。

1378072.59 這里填寫到12藍。 -682506.94這個填寫第一欄和第三欄 -682506.94*2%這個填寫到16藍。

老師，16欄是灰色都，不讓填寫 老師，第一欄帶不過來，只能大于零

你好，第一欄的你自己能填寫嗎？

你有負數的銷售額，你得去稅務局申報。

老師，怎么申報啊 老師，是去大廳申報嗎

對的是的，是這么做的。

是紙質的申報表，公章你自己填好了。

那老師，是直接填寫紙質小規模納稅人申報表蓋上公章去稅務局大廳辦理嗎