之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應收款核算，導致社保和公積金有余額，比如發工資 借：應付工資 貸：其他應收款_代付社保_總公司 其他應收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我現在要調下賬嗎

老師，您好。成立了一家分公司，還沒有開始營業，總公司代付了廠租和刻章分費。分公司的科目余額分別如下，請問這個合同報表分錄分錄應該怎么寫的呢？ 庫存現金：借9430 其他應付款：貨87700 本年利潤：貸-78270 以上庫存現金和其他應付款都是總公司借給分公司的

老師，這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了，5月份也已經支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業執照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢

計提6月企業部分工會經費 借銷售費用工會費200 貸應付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款200 還是寫250？ 貸其他應付款總部200 還是寫250？ 7月的時候支付給總部6月產生的工會費 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸其他應付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎？因為是先需要讓總部轉給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業和個人繳納部分轉給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才對？老師

老師，我運輸有限公司的內賬會計，公司是合伙制的，我公司用公賬付車輛檢測費，金額共計15600元，其中余總800元，黃總3800元，本公司11000元。余總己付8OO元，己進公司賬，黃總還沒付款。我只會這樣寫分錄，收到余總款 借:庫存現金800 貸:其他應收款一余總800 付車輛檢測費 后面分錄不會做，不知道用什么科目寫？請教下老師？帶數據寫？