老師，是這樣的，分公司的企業(yè)所得稅匯算清繳不是截止到今年5月30號嗎，目前分公司的企稅匯算清繳還沒有做，現(xiàn)在這個表分?jǐn)偙壤@一欄無法填寫，我是想問，如果現(xiàn)在做了總分公司匯總納稅備案，這個表會自動變嗎？因為這個表的稅費(fèi)所屬期是2021年度的。

因為分公司是去年剛成立的，今年第一次做匯算清繳，但是分公司之前也單獨(dú)申報了預(yù)繳的企業(yè)所得稅

?你好；? ? 是的。 備案這個欄次是自動出來的； 都不用能去寫哈 ；? ??

老師，您的意思是這個表雖然所屬期是2021年的，但由于還未申報，所以現(xiàn)在做完總分公司納稅備案后也會自動變過來的對嗎？

你好 ；? ? ? 是的。 自動會改的； 你 其實也是補(bǔ)做備案 21年的話? ?

謝謝老師！但是電子稅務(wù)局上面無法補(bǔ)做2021年的備案

只能做現(xiàn)在的備案

?你好 ；? ? ?如果稅務(wù)局? 備案的是22年的； 那你21年的 就得? 手動去寫 還得去備案下的?

老師，就是說如果補(bǔ)21年的備案需要去稅務(wù)局現(xiàn)場是嗎？那我直接備案22年的，這個表格不是可以直接改嗎？還是說必須做21年的補(bǔ)備案，這個表才會自動變呢？

?你好； 是的。 到時你 就備案后在報； 是的； 必須要先備案才行的??

好的！謝謝老師！