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演示賬套

1、某生產企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年6月份的有關生產經營業務如下:（1）將試制的一批應稅新產品用于本企業基建工程；成本價為20萬元，國家稅務總局規定成本利潤率為10%，該新產品無同類產品市場銷售價格。（2）購進貨物取得增值稅專用發票，注明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的貨物運輸業增值稅專用發票。（3）向農業生產者購進免稅農產品一批，支付收購價30萬元，支付給運輸單位的運費5.55萬元，取得農產銷售發票和運輸業增值稅專用發票。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業職工福利。要求：計算以上各項經濟業務涉及的增值稅稅額，并寫出各業務的會計分錄。

2022-04-15 20:55

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-15 21:20

1借在建工程20 貸庫存商品20 2.借原材料66 應交稅費應交增值稅進項稅額10.74 貸銀行存款76.74 3@借原材料32.85 應交稅費應交增值稅進項稅額3.1995 貸銀行存款36.0495 借應付職工薪酬7.21 貸原材料6.57 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出0.64

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