您好老師：第一季度我開了紅字發票3%稅率的專票，然后開出的銷項是1%的專票，申報時怎么填寫，減免增值稅申報表如何填能申報過去
同學，你好 你紅字發票稅率3%，你沖的是之前1%的票？
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您好老師：第一季度我開了紅字發票3%稅率的專票，然后開出的銷項是1%的專票，申報時怎么填寫，減免增值稅申報表如何填能申報過去
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老師，我們是小規模納稅人，一個季度開的增值稅專用發票3%，開了16萬專票，我填寫增值稅納稅申報表的時候，填寫增值稅專用發票第二欄3%那一欄吧，也不能減免吧？
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老師好！小規模企業第一季度有開專票且有紅沖，專票有1%的，有3%的。普票有免稅的、1%和3%的，本季紅沖稅額大于銷項稅額，請問申報表怎么填寫？
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老師您好，增值稅小規模納稅人季度銷售不超30萬，開票1％，申報增值稅時候減免的是3％的增值稅，填寫減免明細表2％不能通過，只能保存申報減免3％的，對嗎
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2023年第一季度增值稅專票開了3%的還有1%的，季度報稅的時候顯示減免稅本期發生額比對不通過，申報表該怎么填，需要追回3%的專票沖紅嗎
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老師這個例題中不管取得500是專票還是普通票，是一樣的做賬是吧都不抵扣老師，比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬把這個差額做到營業外收入，就是借銷項稅額47.62-23.81，貸營業外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
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老師，比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
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取得的500也不能抵扣啊
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老師電梯的發票預付款怎么做賬
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是的老師因業務需要開的1%的票，但不是開給同一家
同學，你好 但是1%的專票，只能開具1%的紅字裝票
我開的紅字是3%的，藍字是1%
之前開出的發票是3%，第一季度我開了3%的紅字，然后我又開出了1%的藍字
同學，你好 那沒問題，你按照開票軟件里面的匯總金額填寫
老師帶出來的數字報不過去
同學，你好 提示什么？
老師看下，申報失敗！我的紅字金額是-113495.15，籃子是288118.81
同學，你好 你增值稅申報表應該是正數，你為什么是負數？
老師應該怎么填
同學，你好 你稅盤匯總金額是多少？
金額是174623.66，稅-523.66
同學，你好 你就按照稅盤上的金額填寫
老師提示減免金額大于應交金額
同學，你好 減免金額你自己填的？
減免金額是1%*2
是我填寫的表四
同學，你好 你填的不對，你要以不含稅金額來乘
老師能說下具體怎么填在哪里填
老師表四我填寫的是不含稅金額*2 ，稅額自動帶出來，但是表一里邊減免稅額大于應納稅額，所以過不去
同學，你好 你這表填的不對，這個是填表規則，你看一下http://fujian.chinatax.gov.cn/xt/Wap/imganswer/imganswerdetail/id/602.html