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老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬(wàn),開票1%,申報(bào)增值稅時(shí)候減免的是3%的增值稅,填寫減免明細(xì)表2%不能通過(guò),只能保存申報(bào)減免3%的,對(duì)嗎

2023-04-14 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 17:05

你好,是普通發(fā)票還是專用發(fā)票?

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快賬用戶6697 追問(wèn) 2023-04-14 17:07

普票,這樣申報(bào)的話,減免的增值稅不一致,申報(bào)表上會(huì)多,怎么做賬

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-14 17:13

小于30萬(wàn)都是普通發(fā)票,全額填寫到第十行和應(yīng)納稅額減免行,不用考慮帶出來(lái)的稅率對(duì)不對(duì)賬上按1%做賬就行?

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你好,是普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
2023-04-14
如果是免稅,應(yīng)該開具免稅票據(jù)
2023-04-14
你好1;? ?不寫減免表; 就寫10欄次減免即可? ?
2023-03-03
普通發(fā)票的不需要填寫。
2023-10-08
你好,普通發(fā)票的不需要交增值稅的,不用填寫減免表。
2024-07-23
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