那么增量留抵數是=40-15=25;存量留底數是15
老師們好!請問我增值稅申報表上25行上月期初未繳增值稅這里是為負數為多繳100多萬的狀態,如果我本月開票的銷項增值稅80多萬會不會自動從這里減呀?不會我這個月開票還要交增值稅吧?原來只碰到過進項留底會自己扣掉留底的,這個期末為多繳的情況沒碰到過,不知道會不會自動從它里面扣,請問這是什么原因造成的負數?
老師,舉個例子來說2019.3.31日期末留底數15萬,20222.3.31期末留底數是40萬,那么增量留抵數是多少?存量留底數是多少?
增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 比如3月份留抵稅額:5萬元; 4月份銷項稅50萬元,進項稅70萬元; 4月份增值稅50萬-70萬-5萬=-25萬元,留抵稅額:25萬元,增量留抵:20萬元; 如果這次退稅只退增量留抵,那么4月份留抵稅額剩余的5萬就作為下一次留抵稅額退稅的存量留抵稅額基準數?
老師,因2023年11和12月有進項票沒有抵扣,庫存也不夠導致所得稅也交了好多,導致當年繳納增值稅91000,然后在2024年把2023年剩余的票全認證了,認證的直接計入成本了,其實庫存數量是2023到2024年額量是剛好的,但因會計不記入庫存,現在留底稅額57000,但庫存商品0,這種情況,因去年的缺少成本的都交所得稅了,我要怎么調整這個賬呢?是不是把這個留底稅額對應的庫存商品調整出來呢?
老師,目前公司6月跟7月各有進項稅額留底1.5萬左右,如果我8月開票的話留底的稅額是按多少算呢?,1.5萬還是3萬呢?還是說只看7月申報的增值稅報表的那一欄期末留抵的稅額就是截止到目前還可以抵扣的稅額呢?
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師問一個問題 個體戶2024年合計開普票11萬的樣子,那么25年年報怎么填寫
老師,比選是在網站上發布公告還是自己單位就可以發布?
收到抵債車輛,確定機動車銷售統一發票,一般納稅人能抵扣增值稅嗎
商貿企業,調整庫存的話,在哪里調整呀
老師為啥選擇abc背后什么原理。?
老師請教一下,應交稅費減免稅280,與應交的稅金抵消完了,這個怎么做分錄呢?謝謝
老師,對公給對方私人帳號打款,以工程勞務費和施工費,打了四五次款,每次都有八九萬,對方在網上開了發票,但是開錯了沒有稅號等問題,做不了帳(做帳方想不干這行了),請問如果對方不給我開發票的話,對公司會有什么影響嗎
老師,一般納稅人開票1130,至少加8個點才不會虧,1130×1.08=1220.4,最后向客戶收款和給她開票價稅合計是不是1220.4
老師您好,職工薪酬不需要調整,那匯算清繳清單表里可以不選擇<職工薪酬支出及納稅調整明細表>這張表單嗎
如果2022.3.31日期末留底數數是10萬,那么存量留底數是10嗎?
嗯嗯,是的,就是10萬哈
也就是說,增量留抵稅額=當期期末留抵數-2019.3.31期末留抵 存量留抵數=2019.3.31期末留抵數與當期期末留抵數相比 孰低
嗯嗯,就是那個意思的哈