那我在3月份沖暫估，借庫存商品紅字 應付賬款暫估紅字 重新做，借庫存商品 貸應付賬款 這個利潤的怎么辦吖

姑姑和發票一樣嗎？如果是一樣的，不影響。

暫估和發票是一樣的嗎？如果是的話不影響。

要是一樣就可以直接做進去是吧？

要是不一樣的話怎么調

是的 不一致需要紅沖，然后再按發票的來做。

現在是不知道按照發票日期做在三月，還是做回去年12月，去年沒做賬，是申報虧損的，成本亂填的，暫估是暫估多了，但是沒有結轉成本，賬上的成本是最真實的。也就是說去年12月我暫估了15萬多，今年3月收到去年的8萬多成本，我能不能直接修改去年暫估的分錄。做入庫8萬多就得了，然后結轉成本

你好建議是做到今年，然后匯算清交，按照調整之后的來抵扣所得稅。

就是今年1月沖掉去年暫估那筆， 去年暫估那筆沒有結轉成本，暫估是 借庫存商品 貸應付賬款暫估 今年1月紅沖，借庫存商品紅字 貸應付賬款暫估紅字 重新做借庫存商品按發票金額 貸應付賬款 然后今年不需要做成本這筆了是嘛？

你好，對的是的，是這么做的。

去年的話，就是匯算清繳的時候，成本?上今年的成本進去8萬多去報成本

結轉成本是多少？去年然后你收到發票又是多少？

要是發票直接做回去年，會有影響嘛？因為去年申報的數據也不是準時的，我以為放回去年去直接做就好了。

你好，你能修改了去年的利潤表，還有所得稅申報表嗎？如果能的話可以

那算了，還是1月沖暫估重新做一筆吧，成本就不做了。也不影響今年的利潤。 匯算清繳算回去就行了。那這樣去年的財務報表跟匯算清繳報表也是不一樣的耶。不用調整22年利潤吧，好像都沒有影響到今年的

咋不一樣的 哪里不一樣

匯算清繳了把成本加進去，那去年的賬本還是對不起匯算清繳到耶

匯算清繳在納稅調整明細表里面調整的，又不是直接加到你的營業成本里面。

那這個今年收發票的成本填在哪個欄次吖？還有這個收到發票的去年我暫估沒有結轉成本，頭暈了