2020年12月 暫估入庫；借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本；借 主營業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫分錄呢？
您好。把之前的暫估全部沖銷。這一步會(huì)做分錄么
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老師們，小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫2000.00元，11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄： 估價(jià)入庫 借：庫存商品 2000 貸：應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借：應(yīng)收賬款——某 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 2000 貸：庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借：庫存商品 -2000 貸：應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借：借：庫存商品 1120 貸：應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄？
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2020年12月 暫估入庫；借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本；借 主營業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫分錄呢？
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9月暫估：借：庫存商品——暫估 6000，貸：應(yīng)付賬款——暫估 6000 結(jié)轉(zhuǎn)的成本：借：主營業(yè)務(wù)成本——暫估 6000 ，貸：庫存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票，進(jìn)項(xiàng)稅345.2+2654.8，怎么做？后這比庫存商品用于管理費(fèi)辦公用品
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9月做了一筆庫存暫估： 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借主營業(yè)務(wù)成本（暫估金額） 貸庫存商品（暫估金額） 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做？
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借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)：借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回？
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對(duì)。然后收到發(fā)票和您做暫估一樣的分錄。只是金額不一樣
剩下不知道怎么做了，請(qǐng)老師指點(diǎn)
暫估入庫；借 庫存商品—45000/暫估入庫 貸 應(yīng)付賬款—45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本；借 主營業(yè)務(wù)成本—45000元/暫估商品 貸 庫存商品—45000元/暫估入庫
收到發(fā)票入庫；借 庫存商品42000 貸 應(yīng)付賬款42000 結(jié)轉(zhuǎn)成本；借 主營業(yè)務(wù)成本42000元 貸 庫存商品42000元
這個(gè)不用以前年度調(diào)整損益嗎？
這個(gè)會(huì)導(dǎo)導(dǎo)致本期的利潤表上的營業(yè)成本為負(fù)3000元
您好，不用了，就這樣調(diào)整吧
同時(shí)在2月份的利潤總額會(huì)多3000元 直接影響到今年的利潤 請(qǐng)問老師這個(gè)應(yīng)該怎么做呢？
您好。那么就影響3000元。您是一般納稅人還是
您是非要用以前年度損益科目
借：庫存商品等， 貸：以前年度損益調(diào)整。 調(diào)增所得稅， 借：以前年度損益調(diào)整， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。 將“以前年度損益調(diào)整”余額轉(zhuǎn)入利潤分配： 借：以前年度損益調(diào)整， 貸：利潤分配—未分配利潤
是一般納稅人，我想說的意思是，怎么樣做才能不影響今年的利潤表呀
那您用以前年度損益科目
分錄我已經(jīng)謝給您了