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9月做了一筆庫存暫估: 借庫存商品 貸應付賬款-暫估 結轉時:借主營業務成本(暫估金額) 貸庫存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?

2021-12-09 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-09 12:39

把前面兩筆做負數,再做筆正數就行了。

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快賬用戶7879 追問 2021-12-09 12:44

借庫存商品(負數) 貸應付賬款暫估(負數) 借主營業務成本(負數) 貸庫存商品(負數) 我是這么做的,但庫存商品怎么沒沖掉,資產負債表上存貨也在

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齊紅老師 解答 2021-12-09 12:45

到月底結轉時會抵掉的,現在不會有變化。

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快賬用戶7879 追問 2021-12-09 12:47

我是11月的賬,現在已經結賬了。余額表和資產負債表都沒沖點

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齊紅老師 解答 2021-12-09 12:47

會在12月有變的,沒關系。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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