老師，發出商品跟發票的金額沒錯的情況下也要沖回嗎？

下月收到的發票金額跟暫估的金額一致，發票到了沖暫估入庫的，那發出商品也要回沖？

發出商品可以做也可以不用做的。

老師，上月那暫估的入庫如果先發出，那發出商品不平啊

借庫存商品貸應付賬款，這個是發票的，然后再紅沖暫估借應付賬款貸庫存商品怎么會不一致，怎么會有差異？

暫估入庫500，發出商品400。下月來發票500紅沖，藍字發票500，因為有個商品暫時沒銷售。那這樣暫估還有金額啊

借應付帳款暫估貸庫存商品500 不是紅沖了嗎 借庫存商品貸應付帳款500

那請問，暫估的商品是否需要另做一個商品 明細表（暫估）還是直接入在庫存，下月直接紅沖掉

自己做了一個EX表的暫估入庫。感覺老是不對。暫估入庫然后發出商品。下月來票再沖銷做正確的，一進一出好像就沒有商品了

出入庫可以不調整的 只需要做賬務處理

那庫存商品明細賬應怎么登記。設置三個明細：庫存商品明細賬，暫估入庫明細賬，發出商品明細賬？？

庫存商品只有一個明細賬， 你暫估的時候應付賬款暫估就可以的，你的庫存商品還是填寫具體的明細 發出商品是一個單獨的科目，不在庫存商品里面登記

應付賬款暫估需要具體明細嗎，比如：名稱型號數量？還是暫估-某供應商

不用 直接應付賬款暫估就可以的 借庫存商品a，產品/B、產品 貸，應付賬款暫估， 這個就是完整的

那發票來到時，不是要沖銷暫估庫存商品，再入庫，那這兩筆分錄不用登記進庫存商品明細賬嗎。

你好，可以不用做的，你只要不是根據進銷存來下推生成發票的，可以不用做入庫，你只需要紅沖就可以了。

想完整的話，你可以做的做一個紅沖入庫的，然后再做一個發票入庫的。

我們是一般納稅人。那財會的庫存商品明細賬就不用反映這個？如果來的發票跟暫估的金額不一樣，就要登記嗎？

你好 是的，是這么做的

老師，如果只紅沖那不是不平嗎？暫估-紅沖。那相當于發票來了沒記帳。

借庫存商品貸應付賬款暫估500， 發票到了借，應付賬款暫估500貸，庫存商品500， 借庫存商品貸應付對方企業500，哪個不平，你能說一下嗎