Q
老師，1/3月份，小規模納稅人，開3%的，按1%開票，超45萬分錄怎么做？，沒超45萬，開普票的分錄怎么做
2022-04-10 12:18
2022-04-10 12:19
超過45萬的話，借銀行存款貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅。 沒超過45萬把應交稅費應交增值稅轉到營業外收入
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超過45萬的話，借銀行存款貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅。 沒超過45萬把應交稅費應交增值稅轉到營業外收入
2022-04-10
同學你好
開票
借，銀行存款等
貸，主營業務收入
貸，應交稅費一應增
免稅時
借，應交稅費一應增
貸，營業外收入
2021-10-22
你好，小規模納稅人季度開票沒超過45萬
借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅
借：應交稅費—應交增值稅 ??， 貸：營業外收入—增值稅減免??
2022-01-17
你好
借應收
貸收入
應交稅費
借應交稅費
貸營業外收入?
2021-07-13
您好， 這個是 借 銀行存款 貸 主營業務收入
2022-07-14
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先按1%的稅費做，再做一步營業外收入嗎
對，沒錯兒，不超過45萬就這么做。
老師，開專票，就直接應交稅費，銷項稅額，是直接按1%.做，還是先按3%，再做2%的營業外收入。
專票不能減免，按多少開就得交多少稅。
知道，是直接應交稅費1%.還是先3%.再做營業外收入2%
直接按照近百分之一來算。
好的，謝謝老師
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝。