老師，我公司是小規(guī)模納稅人，9月份代開專票，其中有三張作廢的專票，填增值稅申報(bào)表主表的時(shí)候，顯示這三張作廢發(fā)票也要申報(bào)繳稅，否則比對(duì)不通過，而且所有代開專票必須填寫價(jià)稅合計(jì)金額，而不是不含稅金額總和，請(qǐng)問是稅務(wù)系統(tǒng)原因嗎

老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)

老師，有個(gè)問題想請(qǐng)教一下您，小規(guī)模納稅人申報(bào)顯示票表對(duì)比結(jié)果有誤，是什么原因呢？減免明細(xì)表和主表這樣填寫的，顯示有誤是什么原因呢？

郭老師好，是這樣的我上周有請(qǐng)教過你小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表負(fù)數(shù)填寫的問題，我今天上午去稅務(wù)大廳申報(bào)了，然后回來開票系統(tǒng)反寫提示增值稅申報(bào)比對(duì)不通過，我現(xiàn)在不確定是我的申報(bào)表填寫錯(cuò)誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報(bào)表上的數(shù)字，負(fù)數(shù)填到二季度申報(bào)表上對(duì)應(yīng)地方的

老師你好，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示：主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請(qǐng)修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行，第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策，沒有可以減免的優(yōu)惠代碼，發(fā)生了這樣的事情，如何填寫正確報(bào)表