Q
你好老師，2022年一季度做完賬后發現賬表不一致，經查可能是前前一季度做賬時預付賬款增加了一個二級科目，導致之前的一級科目數據沒有了，余額表和賬簿中沒有了，現在賬表不一致，怎么處理啊？
2022-04-04 17:28
2022-04-04 18:03
你好，同學。 你用的是財務系統嗎？
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你好，同學。
你用的是財務系統嗎？
2022-04-04
同學二級科目不影響最終一級科目，因為我們是按照自己科目和明細賬生成的報表
2022-04-04
你好，需要按照從新分類的，你需要更正年報的資產負債表就可以
2022-07-13
你好，這個可以不用調，只要總數是沒有問題的就可以。
2023-05-21
同學你好
你錄入前的科目余額表是幾月的。7月末的嗎
2022-10-20
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Q
老師，新接一家單位。這家單位原來是一般納稅人，后轉小規模了。 會計說，從轉小規模后就沒有做賬。 我今天去申報系統下了資產負債表和利潤表，是到第二季度末的，是可以根據財報入初始數據，但是都是一級科目，下面沒有二三級明細，這個咋辦好？ 應收應付對方也是沒有再做賬，導致賬表數據有很多都是不一致的。
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Q
2021年第一季度有一筆期間費用，收到退回，當時賬務中管理費用做入了貸方，現在查賬發現了，導致科目余額表和利潤表金額對不上，可以直接在12月的賬務中進行調整到借方嗎
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Q
你好老師，2022年一季度做完賬后發現賬表不一致，經查可能是前前一季度做賬時預付賬款增加了一個二級科目，導致之前的一級科目數據沒有了，余額表和賬簿中沒有了，現在賬表不一致，怎么處理啊？
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Q
你好老師，2022年一季度做完賬后發現賬表不一致，經查可能是前前一季度做賬時預付賬款增加了一個二級科目，導致之前的一級科目數據沒有了，余額表和賬簿中沒有了，現在賬表不一致，怎么處理啊？
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Q
老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數據后，試算平衡了，累計發生額與余額表一致，可是期初余額怎么不一致呢？逐一檢查也沒有錯誤，圖一是之前的科目余額表，圖二是我根據圖一建賬錄入數據后得到的表，是哪里出問題了?
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