老師好！我們小規模納稅人，2022.02月有一筆營業外收入90萬，公司就沒有其他收入了，請問要交什么稅呢？怎么計算的呢？是打官司，對方破壞我們公司場地賠償給我們，請老師幫忙看看怎么算的，稅率各方面又是多少的
你好 自己的土地類似拆遷的嗎
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請問一下老師我們是一家小規模的公司，現在要確認一筆收入，物業管理費40322.9元，月收入沒有超過10萬是免征增值稅的，并把免征的增值稅計入營業外收入；那現在的問題是教教我怎么計算增值稅，我是個會計小白，我不會算
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老師好！我們小規模納稅人，2022.02月有一筆營業外收入90萬，公司就沒有其他收入了，請問要交什么稅呢？怎么計算的呢？是打官司，對方破壞我們公司場地賠償給我們，請老師幫忙看看怎么算的，稅率各方面又是多少的
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老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發票，我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎？要怎么做賬呢？對方公司是養殖企業，不能開建筑服務目前我們公司是小規模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調增產生企業所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業務往來，是他們在我們公司掛靠了一個小工程，我們收到業主給的工程款，所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板，但是施工老板有個養殖企業要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎？但是這筆錢給出去就不會有下文了
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老師，請問我們剛成立的小規模公司，沒有開發票，別人給我6萬塊錢幫他買貨，他給我我自己存到公戶的，然后我買了4.5萬，錢是從對公賬戶打給對方的，我就賺了1.5萬，那這種我企業所得稅是要怎么交啊？那4.5萬沒有發票，是不是就不可以抵扣企業所得稅呢？
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老師，我們公司租了別人的場地來辦公，租賃費12萬，但是對方沒有給我們開具租賃費發票。請問，如果他去稅局代開發票，需要交些什么稅？每種稅要交多少錢，怎么計算？比如，個體戶或者小規模納稅人現在是1%個點的增值稅?？梢苑謩e羅列一下嗎？
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老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
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老師你好，我是新成立的公司，3月有一筆收入進公戶，但是我當時還沒做稅務登記，這張票開出開入都在四月，那我可以把賬也做在四月嗎？
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差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎，
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老師我們是石家莊小規模納稅人， 需要給邢臺項目開發票，1、開外管證時，今天要開24000元發票，合同金額我寫多少？合同金額20萬的話，那我開外管證時合同金額寫24000元？還是20萬？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時間我咋寫？ 3、我們是小規模納稅人，增值稅季報，所得稅季報！4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了，我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
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我們是外貿企業，我們申報了一筆退稅款，供應商是第一次供貨，稅務發了函調給對方稅務局，對方稅務局回復函調說手續不全，要讓我們出口轉內銷，但實際貨物是不需要退回來再銷售的，比如進貨金額80萬，進項稅7.2萬，出口銷售100萬，退稅率9%，請問這筆業務如何做會計分錄，如何填寫納稅申報表
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某公司，之前的固定資產沒計提過，怎么重新開始做賬計提
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我這個問題問到一半就結束了怎么弄？
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2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅，并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表（在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入），請問這筆補稅的完整分錄是什么？需要還原業務做賬嗎？網上搜的借：以前年度損益調整，貸：應交稅費—應交增值稅，這里怎么解釋？
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請問休了婚假，績效能不能不發？
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請問老師怎么理解？廠家返利
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還是就是自己的土地還是自己的
不是的，只是破壞場地裝修
維修支出也是這些的 那就不需要繳納
就跟保險公司賠償是一樣的。
對的，我們裝修了幾百萬辦公場地，對方破壞了，官司下來只賠90萬，2017年當時裝修是做了待攤，后面破壞后場地不能使用，2019年3月破壞開始就沒場地使用了，一直打官司到現在，今年2022年2月得到賠償金90萬。在2020年11月這個裝修長攤我們就清理了，做了營業外支出，
針對這個賠償款，你們有支出嗎
律師費算支出嗎？還好這案件的第三方擔保費，和保全費
你好，沒有維修費嗎？如果沒有維修費的話，需要交所得稅。
沒有維修了，給對方破壞后，就沒有再使用了，因為破壞程度太高無法再使用也不再維修了
需要交企業所得稅的，做到營業外收入。
小規模，100萬以內2.5%，那就是90萬*2.5%=22500元嗎，怎么那么高的？
你好，你有其他的支出嗎？根據你的利潤呢？有費用的可以抵扣。