老師請問我們21年發(fā)生的業(yè)務(wù)，已經(jīng)申報收入了，還未開票，我們是小規(guī)模，那二季度開票是按照1%的稅率開票，有額度限制嗎；之前額度是每季度45萬，因為四月份之后小規(guī)模免稅是沒上限的
同學(xué)，你好，現(xiàn)在開的是免稅了，沒有1%這個稅率了。
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老師，想問一下，我們公司是小規(guī)模，按季申報。老板不想升為一般納稅人。除了年連續(xù)12月或四個季度開票收入不能超過500萬，對此還有沒有別的開票限制，比如月度，季度開票需不需要控制到一定范圍呢？
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老師，請問，我們公司技術(shù)服務(wù)費是主營業(yè)務(wù)收入，我們是小規(guī)模納稅人，按季度申報納稅，季度不超30萬，小規(guī)模納稅人是免稅的，那么我們開票時，開的1%的稅額應(yīng)該怎么處理，？
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老師，好。我們是小規(guī)模第二季度收入35萬，賬上記賬收入35萬。發(fā)票未開。納稅申報了。 第三季度時候收入40萬，但是開票，要把第二季度的35萬發(fā)票+第三季度的40萬發(fā)票 一起開了。 申報第三季度的時候，會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
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我們是小規(guī)模納稅人，上季度納稅（第二季度）收入（含無票收入）超45萬，已申報繳納稅款，本季度（第三季度）未超45萬，但是補開了屬于上季度的收入的專票2萬（上季度已做了無票收并交了稅），那我們這2萬上季度已經(jīng)交過稅了，現(xiàn)在開的專票還需要交稅嗎？
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老師請問我們21年發(fā)生的業(yè)務(wù)，已經(jīng)申報收入了，還未開票，我們是小規(guī)模，那二季度開票是按照1%的稅率開票，有額度限制嗎；之前額度是每季度45萬，因為四月份之后小規(guī)模免稅是沒上限的
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納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份（或季度）的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，老師如何理解這個月或者季度？假設(shè)我1月份超過500萬標準了，我能在4月份申請成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒有接到稅務(wù)通知書
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納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份（或季度）的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，老師如何理解這個月或者季度？假設(shè)我1月份超過500萬標準了，我能在4月份申請成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒有接到稅務(wù)通知書
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三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出，匯算時填報了a105090、未做調(diào)增處理，是不是正常這樣填報就可以了，相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑幔啃枰鲜裁礂l件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚，后續(xù)有什么問題，老板說自行承擔(dān)，可以嗎？不然我得丟工作！
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但是業(yè)務(wù)是發(fā)生在之前，專管員說申報了收入就還是要按照1%來開的
關(guān)鍵現(xiàn)在稅盤里沒這個稅率，你怎么開了。
我剛看了下，還是有0.01的稅率，你還是可以開的
那有沒有45萬額度的說法
超過45要不要交稅啊
現(xiàn)在普票是不限額免稅。
嗯嗯，我擔(dān)心二季度申報的時候超了會交稅，畢竟我們是之前的業(yè)務(wù)
現(xiàn)在應(yīng)該是開了有稅率的就要交稅，因為你沒選免稅的。
那沒超過45也要交稅啊
那我這種情況之前的業(yè)務(wù)選免稅可以嗎
現(xiàn)在沒有這個規(guī)定了，普票開出來免稅的不限額。
那之前發(fā)生的業(yè)務(wù)可以開免稅嗎
這個是可以開免稅的。