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老師，公司有個(gè)員工一直病假，但是給他發(fā)了部分工資，社保也有繳納，3月份的社保給繳納了（單位部分709.8，個(gè)人部分代繳318.6），但是從3月份工資就不會(huì)再發(fā)了，那3月份的個(gè)人部分318.6要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

2022-04-01 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-01 10:39

計(jì)提318.6的工資就把賬做平了

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快賬用戶7842 追問(wèn) 2022-04-01 11:01

怎么計(jì)提啊？公司全部人員工資未扣社保是70429，單位繳納社保9017.26元，個(gè)人部分4428.5元，公司全部員工實(shí)發(fā)70429-4428.5=66000.5元，那個(gè)318.6會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2022-04-01 11:07

你不計(jì)提的話，那么，支付的社保的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶7842 追問(wèn) 2022-04-01 15:18

怎么計(jì)提啊，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2022-04-01 15:36

就是把那筆錢造到工資表邊啊

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快賬用戶7842 追問(wèn) 2022-04-01 15:44

是這樣的嗎？還是后面社保啥的不要填寫了？

是這樣的嗎？還是后面社保啥的不要填寫了？
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齊紅老師 解答 2022-04-01 16:09

是的，就是那樣處理的哈

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計(jì)提318.6的工資就把賬做平了
2022-04-01
你好? ?那你就讓員工個(gè)人轉(zhuǎn)回款給你公司來(lái)沖其他應(yīng)收款。? ?不然你公司承擔(dān)走營(yíng)業(yè)外支出??
2021-05-11
代替交的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 交上錢給單位借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
2024-04-10
你好，這個(gè)兩千三你給對(duì)方申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)有，如果沒(méi)有的話，借其他應(yīng)收款，個(gè)人承擔(dān)的社保貸銀行存款，收到錢借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
2021-07-22
你好? ?借其他應(yīng)收款-社保貸銀行存款。? ? ?扣? ：借應(yīng)付職工薪酬-工資貸 其他應(yīng)收款-社保? 銀行存款??
2021-04-06
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