你好,學員,不需要反結賬的,只需要納稅調增即可的
老師您好,12月年末結賬時暫估了一部分成本,第二年所得稅匯算清繳之前,暫估的發票回來了,所得稅匯算清繳不需要調增是嗎,回來的發票怎么做賬謝謝
老師好,企業所得稅預交時,我能不能多暫估成本,這樣不交稅款,哪怕到匯算清繳成本回不來,在沖可以嗎 萬一預交多了,后期成本多了,那不是匯算清繳就要退稅了
老師您好,年末暫估的成本,利潤是虧損,預繳時不用交稅,現在要匯算清繳了,確定交稅,不回來發票了,那我需要反結賬到12月沖掉暫估成本那筆嗎
小規模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發現暫估的成本有些發票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
小規模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發現暫估的成本有些發票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
老師,營業收入凈額是什么意思?
三個人購買一個公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個人人購買一個公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額
老師那如果不反結帳,不沖掉年末那筆暫估成本,那我賬上本年利潤表還是虧損的,那年度財務報表不還是去年年末上傳的財務報表嗎,那年報財務報表怎么體現出有利潤,交稅了
這個沒關系的,納稅調整即可的
老師,就是所得稅報表調增完了,需要交稅,那我賬上是不是得做一筆分錄,那筆分錄怎么做
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