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北方科技有限公司為一般納稅人，上月購進(jìn)輔助材料10萬元，取得增值稅專用發(fā)票，相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額已于上月抵扣，本月應(yīng)管理不善造成毀損，請計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額，并作出該業(yè)務(wù)的會計(jì)處理

2022-03-24 23:20
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齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-24 23:24

借，待處理財(cái)產(chǎn)損溢11.3 貸，原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)轉(zhuǎn)出1.3

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借，待處理財(cái)產(chǎn)損溢11.3 貸，原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)轉(zhuǎn)出1.3
2022-03-24
你好，學(xué)員 借營業(yè)外支出 貸原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13000
2022-03-24
你好，計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=100萬*13% 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-03-24
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=45*13%%2B5*9%=6.3 借：原材料 45%2B5=50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6.3 貸：銀行存款 56.3
2022-03-24
同學(xué)您好，貨物增值稅稅率13%，運(yùn)輸增值稅稅率9%，進(jìn)項(xiàng)稅額是45*13%加5*9%
2022-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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