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您好!老師麻煩問一下我們公司去年財務公司暫估成本2160萬元、年底前我沖暫估是1300萬元、在1-5月份之前成本發票和勞務代發工資暫估成本沖平暫估就不用交企業所得稅稅

2022-03-24 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 15:15

您好,是的,在匯算清繳沖平就需要調增繳納企業所得稅了。

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快賬用戶4234 追問 2022-03-24 15:22

老師您的意思是在所得稅匯算企業所得稅的時候就不需要調整交企業所得稅了對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 15:29

您好,我的意思是您沖平的那一些不用調整了,其他的還是需要調整的。

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您好,是的,在匯算清繳沖平就需要調增繳納企業所得稅了。
2022-03-24
您好同學可以的,你可以在五月份之前把這些債務都處理掉。
2022-03-28
你好 這個是說你們有暫估的成本費用 沒有在匯算前收到發票就要交企業所得稅了 我現在開出的發票到底是入23年的成本還是24年的-----先做23年 有多的成本再做24年里面去
2024-04-19
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤,然后再做發票的,借利潤分配未分配利潤,貸應付賬款。
2024-03-05
你好,可以的,不過如果你們是實際有業務的,正常暫估可以,因為你們賬上有支付,你支付就得做賬。
2021-11-26
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