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演示賬套

資料:某建筑施工企業在財產清查中發現下列情況 (1)甲材料賬面余額800kg,單價50元,實地盤點結果甲材料560kg乙材料賬面余額550kg,單價40 ,實地盤點結果乙材料570kg經查,盤虧的甲材料中有200kg屬于保管員責任造成,經批準由保管員賠 ,賠償款尚未收到。其余40kg的甲材料屬于自然耗,經批準做管理費用處理。盤的乙材料是因為收發計量器具誤差所至,經批準做管理費用減少處理 (2)庫存現金短缺50元。經查屬于出納人員工作失職造成的,令出納人員全額賠償,賠償款尚未收到。 (3)盤虧機器設備一臺,賬面原值8000元已提折舊3500元。經批準盤虧固定資產凈值轉為營業外支出。 (4)賬面有一筆應收賬款13000元,因權人死亡確實無法收回。無法收回的應收賬款做壞賬處理沖減壞賬準備要求:根據上述資料編制清查結果處理前及處理后的會計分錄

2022-03-21 21:20

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-22 08:18

1借待處理財產損益12000 貸原材料-甲材料12000

齊紅老師解答 2022-03-22 08:19

借其他應收款10000 管理費用2000 貸待處理財產損益12000

齊紅老師解答 2022-03-22 08:19

借原材料-乙材料800 貸待處理財產損益800

齊紅老師解答 2022-03-22 08:19

借管理費用-800 借待處理財產損益800

齊紅老師解答 2022-03-22 08:19

2.借待處理財產損益50 貸庫存現金50

齊紅老師解答 2022-03-22 08:20

借其他應收款50 貸待處理財產損益50

齊紅老師解答 2022-03-22 08:20

3.借待處理財產損益4500 累計折舊3500 貸固定資產8000

齊紅老師解答 2022-03-22 08:20

借營業外支出4500 貸待處理財產損益4500

齊紅老師解答 2022-03-22 08:21

4借待處理財產損益13000 貸應收賬款13000

齊紅老師解答 2022-03-22 08:21

借壞賬準備13000 貸待處理財產損益13000

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