Q
老師，您好，我把已經(jīng)抵扣了進項的發(fā)票因為名稱不對有問題，重新要對方?jīng)_紅開了一張負數(shù)發(fā)票和一張正數(shù)發(fā)票，我要怎么做賬？謝謝老師
2022-03-17 10:02
2022-03-17 10:05
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
相關(guān)問題討論
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-03-17
你好，需要給對方的。
2021-07-08
你好是的，是這么做的。
2021-01-07
同學(xué)你好，為什么要紅沖呢，是發(fā)票金額開錯了么？
2022-07-08
你好 ； 你說下你之前收到專票怎么做分錄的。 我好判斷科目去走； 重新開票的金額與你原來藍字發(fā)票是一致的嘛
2022-05-13
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Q
老師您好，上上個月我們收到一張發(fā)票，進項稅已經(jīng)進行了抵扣，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題，讓他們開了銷項負數(shù)又重新進行了開具了正數(shù)發(fā)票，我怎么做會計分錄呢？
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Q
老師，您好，我把已經(jīng)抵扣了進項的發(fā)票因為名稱不對有問題，重新要對方?jīng)_紅開了一張負數(shù)發(fā)票和一張正數(shù)發(fā)票，我要怎么做賬？謝謝老師
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購買材料，由于公司名稱變更對方還是開了以前的名稱，抵扣平臺能勾選，不小心勾選抵扣了，然后發(fā)現(xiàn)后又要對方?jīng)_紅重新開了！
借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 這個是第一次收到發(fā)票的。
借預(yù)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，這個是開了紅字發(fā)票。
借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款。
收到！謝謝老師，懂了！
不用客氣，工作愉快。