才3萬左右

那填寫主表9跟10欄就好了

那減免的稅額不用填寫是嗎？

減免的稅額不用填寫 是的

19、20列不填數據嗎？

以前都填了會有問題嗎？

19、20列數據是系統自動帶出來的，數據來源于憑證，小規模企業未超過免稅額，借：應交增值稅—銷項稅，貸：營業外收入—減免稅額

19、20數據不是系統自動帶入的么？ 小微企業減免稅額

所以增值稅及附加稅報表里19、20我都是系統帶出來的數，但是申報時又顯示比對結果不正確，我的增值稅減免申報表里沒有19、20列的數據

可以把您申報表截圖我看看嗎

就是這個，第一個是主表，第二個是減免申報

只填19跟20? 您18欄哪里來的數據？

18是在稅務申請代開增值稅專用發票，由于發票是1%，享受了國家3%減免到1%的稅收減免優惠

那您專票銷售額要填寫第一欄跟第二欄 然后減免的2%填寫減免稅明細表 跟主表18欄

對的，問題是出在了金稅盤開的普票上，稅務局比對出來有問題的是這個數據，也就是19、20欄，但是減免申報表里沒有這兩個數據，我主要是在免稅項目里找不出對應的這個項目來

19跟20是您普通對應的稅額 這個您不需要管的 因為不需要交 也不填減免稅明細表 只填專票?銷售額要填寫第一欄跟第二欄 然后減免的2%填寫減免稅明細表 跟主表18欄

我確實是這樣填寫的，然后點擊申報就出現了這個提示，所以我就到處查資料和請教老師咨詢

您專票不含稅銷售額是多少？

是4180元，可是我現在數據比對不正確的和我專票的數據沒有關系呀

專票不含稅金額4180? 減免2% 應該是4180*0.02=83.6 您最后的圖片提示就是專票的減免稅額不對啊 跟減免稅明細表