您的意思是不需要填A.105000表格里的視同銷售收入和視同銷售成本和第三十行其他？

同學你好，問下，你這個是實際工作中的填報，還是在作題

做題，工作中也有可能出現這種情況啊？有表格工作中就有可能遇到

同學你好，如果是理論做題，就要考慮視同銷售和成本，要把這個差額填在A105000表里面，在第三十行其他里面填，“進行視同銷售納稅調整后，對應支出的會計處理與稅收規定有差異需納稅調整的金額填報在本行。若第1列≥第2列，第3列“調增金額”填報第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調減金額”填報第1-2列金額的絕對值。”

不好意思，沒太明白您講的，我舉的那個例子能幫我說下數字都填在哪里嗎？麻煩您了

老師好！問下企業所得稅匯算清繳中，捐贈支出表里，如果公益性捐贈支出為100萬，允許扣除的限額是60萬，需要調整40萬，然后公益性捐贈支出視同銷售收入的不含增值稅的公允價格是120萬，那公益性捐贈調整表該如何填列？A105000表又該如何填呢？離這個例子

A105000表第二行第二列和第三列是都填120萬，第十三行第二列和第四列都填100萬，第三十行第三列填120-100的差額20萬嗎？

同學你好，先去填寫A105010這個表里面去填寫視同銷售收入和成本的數據，（第2行、第13行，）

我知道需要先填附表，A105000數據是自動帶過來的，就是想知道A105000顯示的數據是什么