Q
老師，我們去年暫估了10萬，匯算清繳前只能取得5萬元發票，請問我的賬務如何處理，匯算清繳申報如何填寫呢？
2022-03-15 10:20
2022-03-15 10:21
你好； 你實際成本是10萬還是5萬的 ？ 這樣好判斷。 去年 怎么走分錄的。我看看
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你好； 你實際成本是10萬還是5萬的 ？ 這樣好判斷。 去年 怎么走分錄的。我看看
2022-03-15
關鍵是那個暫估的金額是否真實？虛假的暫估需要紅沖
2024-01-13
你好，匯算清繳納稅調整就行。調表不調賬。
賬戶的余額，你比如成本費用，那就正常入賬了，要是往來科目還款就行了。
2023-04-21
你好，去年的那個20萬需要納稅調增
然后今年暫估的10萬在明年匯算清交之前收到了發票，這個10萬就不需要調增了。
2023-04-21
同學你好
沒收到發票就要調增
2023-04-21
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Q
老師您好，如果企業在匯算清繳前取得了發票，比如說今年2021年3月1日，取得上年暫估5萬元的成本票，要沖完暫估再重新入賬，但是是在今年的賬上，那2022年的匯算清繳時，是不是要把這5萬剔除掉呢，還是應該如何做賬？
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Q
老師，我們去年暫估了10萬，匯算清繳前只能取得5萬元發票，請問我的賬務如何處理，匯算清繳申報如何填寫呢？
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Q
老師，去年暫估的20萬成本，在匯算清繳之前沒有取得發票的話，需要納稅調增20，請問，賬務如何處理，還是說暫估成本的余額就一直是20；今年如果還要繼續暫估的10話，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發票，請問還調增么，因為暫估里面一直有余額？
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Q
老師，去年暫估的20萬成本，在匯算清繳之前沒有取得發票的話，需要納稅調增20，請問，賬務如何處理？ 應付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話；今年如果還要繼續暫估的10話，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發票，因為暫估里面有期初的20萬余額，請問還調增么？ 郭老師回答
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Q
老師，22年12月暫估了10萬成本，23年4月只取得了5萬發票，匯算清繳怎么處理，請寫出分錄，謝謝
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去年直接暫估成本10萬，貸應付暫估，實際最后也只有5萬的成本
你好 ；? ?那你就多暫估? ? ?你跨年了就做? 借 應付賬款-暫估貸以前年度損益調整 ； 借??以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤? ?沖5萬多的? ； 匯算按你實際10萬暫估寫? ? 調增 5萬即可。? ? ??
等于我那個分錄寫的是多暫估的5萬，匯算清繳調增的5萬我在哪里申報呢
?你好； 是的。 要調整處理的。 納稅調整表扣除類項目 ；其他欄次去把這個5萬調增?
好的，老師
?沒事的；希望能幫到你 ；滿意請給予評價?