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演示賬套

1月份計提增值稅：借：應交稅費增值稅—轉出未交增值稅4萬，貸：應交稅費—未交增值稅4萬。 2月繳納1月增值稅，借：應交增值稅—未交增值稅 5萬貸：其他收益 1萬，銀行存款 4萬。二月已結賬，3月如何補提1月少計提的增值稅？不知道怎么辦了？求解答

2022-03-14 21:14

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-03-14 21:15

學員你好，分錄如下借*主營業務收入貸*應交稅費-增值稅-銷項稅額

快賬用戶6551 追問 2022-03-14 21:31

不補提了，直接在3月想更正之前的分錄怎么弄呀？分錄不知道怎么寫

齊紅老師解答 2022-03-14 21:33

分錄不變，調整1月幾號憑證即可

快賬用戶6551 追問 2022-03-14 21:38

那我3月記一張憑證，調整一月幾號憑證，借：應交稅費—轉出未交增值稅1萬，貸：應交稅費—未交增值稅1萬，這樣可以嗎？

齊紅老師解答 2022-03-14 21:39

那你得看銷項-進項+進項轉出是不是等于轉出未交，如果不是就不能這么調

快賬用戶6551 追問 2022-03-14 21:55

是的，我就是按照1月實際申報的未交增值稅來計提的，只是我漏了計提一個加計扣除1萬，那我3月可以把這個1萬，補提一下嗎？

齊紅老師解答 2022-03-14 21:56

可以的，那就就要在寫一個加計扣除的分錄

快賬用戶6551 追問 2022-03-14 22:06

加計扣除分錄？

齊紅老師解答 2022-03-14 22:07

借；應交稅費-增值稅-進項稅額貸；其他收益

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