老師，我有個福利費是專用發票，在2月增值稅申報表是進項轉出了是200元，我在2月做會計分錄時：借：管理費費用（包括進項稅） 貸：銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借：管理費用（稅金負數-200） 貸：應交稅費-進項轉出-200 是嗎？
嗯嗯，可以的，就那樣出來哈
-
Q
老師，我當時做的，借，管理費用20000。進項2600.貸，銀行存款22600.可是我發現這個進項不能抵扣，我現在需要轉出，我是不是做，借，進項稅轉出2600.貸，管理費用，然后結轉進項稅，借，轉出未交增值稅，貸進項稅轉出
-
Q
老師，我有個福利費是專用發票，在2月增值稅申報表是進項轉出了是200元，我在2月做會計分錄時：借：管理費費用（包括進項稅） 貸：銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借：管理費用（稅金負數-200） 貸：應交稅費-進項轉出-200 是嗎？
-
Q
請問老師，9月，一張福利費發票，借，管理費用 應交稅金-進項，貸，銀行，到了10月，要做進項轉出，是不是做，借，管理費用 貸，應交稅金-進項稅轉出，月末進行結轉，做，借，應交稅金-進項稅轉出，貸，應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅？
-
Q
3月酒水專票抵扣了，有誤。這樣做對嗎？ 1、抵扣的分錄照做。 借：管理費用-招待費 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：銀行存款 2、3月補充分錄： 借：管理費用-招待費 貸：應交稅金-應交增值稅（進項轉出） 3、申報表附表二填寫進項稅轉出。
-
Q
老師請問一下，就是我們2022年2021年 2020年 我們做會計處理是 借：管理費用-差旅費 90 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅）10 貸：銀行存款 100 但是現在稅務局要我們進項稅轉出處理 那我現在是直接做 借： 管理費-餐旅費10元 貸：應交稅費-應交增值稅（進項轉出）10元 還是直接通過未分配利潤轉出呢 借 利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交增值稅（進項轉出）
熱門問答 更多>
-
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
-
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
-
老師好，請問我家是小規模自開專票，應交393.21增值稅，但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢，怎么辦啊！在報表怎么改啊！
-
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳？
-
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
-
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
-
清稅時其他應付款金額較大怎么處理？
-
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
-
公司投資合伙企業基金，獲得投資收益，所得稅匯算清繳填在哪，還需要填居民企業間股利分紅那個分表，填了又通不過
-
核算成本給其他部門開會，不用跟他們說我用什么核算方法吧，要求他們什么時候提供數據給我對嗎？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師是這樣做嗎？要做貸：進項轉出嗎？
是的，就是要做那筆分錄
老師，憑證不平呀專用發票是1200元，借：管理費用1000，貸：其他應付款1200，應交稅費-進項轉出200 ？？
借：管理費費用1200 貸：銀行存款1200 ?借：管理費用-200 貸：應交稅費-進項轉出-200