3月酒水專票抵扣了，有誤。這樣做對嗎？ 1、抵扣的分錄照做。 借：管理費用-招待費 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：銀行存款 2、3月補充分錄： 借：管理費用-招待費 貸：應交稅金-應交增值稅（進項轉出） 3、申報表附表二填寫進項稅轉出。
你好對的 是這么做的
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Q
上月已抵扣100的進項稅，本月發現不能抵扣做了進項稅額轉出 借：管理費用 貸：應交稅費-進項稅轉出 月末結轉增值稅 借：應交稅費-銷項稅 應交稅費-進項稅轉出 貸： 應交稅費-進項稅 應交稅費-轉出未交增值稅 月末這樣做對嗎？
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Q
老師 請問 業務招待費 進項不能抵扣嘛，分錄是這樣做嗎？上個月已經先計入待認證進項了。 借：應交稅費-增值稅-進項 貸：應交稅費-待認證 借：業務招待費 貸：應交稅費-增值稅-轉出
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Q
業務招待費開的專用發票，分錄借銷售費用業務招待費 16824.69，應交稅金—應交增值稅—進項稅額轉出2187.21，貸銀行存款19011.9，借銷售費用業務招待費2187.21，貸應交稅金—應交增值稅—進項稅額轉出2187 21，這樣對嗎？
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Q
3月酒水專票抵扣了，有誤。這樣做對嗎？ 1、抵扣的分錄照做。 借：管理費用-招待費 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：銀行存款 2、3月補充分錄： 借：管理費用-招待費 貸：應交稅金-應交增值稅（進項轉出） 3、申報表附表二填寫進項稅轉出。
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Q
老師，招待費中有專票，做的分錄是，借 管理費用—招待費 應交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借：應交稅費-進項稅額轉出 貸：應交稅費-進項稅
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老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
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核算成本給其他部門開會，不用跟他們說我用什么核算方法吧，要求他們什么時候提供數據給我對嗎？
粵公網安備 44030002003870號
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酒水招待客人屬于個人消費，不允許抵扣的。對吧？
是對的 是這么做的
如果已經報完稅了，這調整涉及損益變動，能不能下個月再調整進項轉出？
可以的 但是盡量不要這么做 一旦稅務局查賬要求嚴格的就屬于多抵扣