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老師，請問下，有個供應商，開了發(fā)票已抵扣了的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有200元左右的產品是贈送的，供應商多開了發(fā)票，那我要怎么處理？ 1、對賬單要讓供應商改成按實際的，還是跟發(fā)票金額一樣的？ 2、發(fā)票需要退掉多開的200元嗎？ 3、或者多開的部分能不能抵減下個月，就是下個月少開一點
2022-03-12 14:00
2022-03-12 14:04
你好，你可以按第三個方式處理的呢。
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你好，你可以按第三個方式處理的呢。
2022-03-12
你好? ? 那你要讓供應商開紅字發(fā)票來做退貨分錄的。 借應付賬款貸 庫存商品? ?
2021-08-16
您好，這樣的處理我們不吃虧的，沒有開紅票，我們進項稅全抵了，扣掉100那月原材料入賬金額就用9900-進項稅入賬，相當于我們材料便宜了100元 ，應付賬款也是平的，就是未稅金額少入100
2023-12-11
你好? ?那你這個發(fā)票是 普票還是專票? ？ 認證了沒有?
2021-06-01
您好，走營業(yè)外支出就好
2020-08-29
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Q
老師:您好! 供應商開發(fā)票的金額少了一分，我們系統(tǒng)里的單據(jù)多了一分，因是上個月的單，已結賬，沒法改了，發(fā)票已在上個月認證了，問要怎么處理且才能賬賬相符。謝謝!
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Q
老師我想請教一下，我司收到供應商按照當月送貨清單開發(fā)票過來，當月又退了上個月的貨物，但是發(fā)票上沒有做退貨，這個賬上應該怎么調賬呢？就是供應商多開票，但是這筆款是不會支付的，在賬上怎么把多開票這部分金額調整掉呢？
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Q
老師，請問下，有個供應商，開了發(fā)票已抵扣了的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有200元左右的產品是贈送的，供應商多開了發(fā)票，那我要怎么處理？ 1、對賬單要讓供應商改成按實際的，還是跟發(fā)票金額一樣的？ 2、發(fā)票需要退掉多開的200元嗎？ 3、或者多開的部分能不能抵減下個月，就是下個月少開一點
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Q
老師，用3%開出發(fā)票..一個月開了30W的發(fā)票，是小規(guī)模納稅人，如果我們收到了供應商提供的13%的專票..也不能抵扣，我們還是要自己支付30W的3%也就是9千元的稅費對嗎？也就是我們收到的專票的稅額沒有任何用..不能抵扣..我們就是多支付了稅費吧
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Q
老師，我們前幾天開了100多萬的專票，一般納稅人。急著收錢就開完了，但是供應商那邊只能開一部分給我們，我們是不是還要交剩下的增值稅呢，還有一部分發(fā)票供應商要下個月才開給我們，但是那個時候我們已經做了申報了，怎么辦
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那對賬單我正常按實際的金額來做嗎？
就是減掉贈送的，下個月也是按下個月實際的金額來做對賬單？
你好，對賬單你可以備注出來，就是哪一部分是需要下個月扣了之后給你們開的，