能不能寫一下具體分錄

您好，好像我剛才理解錯了，是供應商少了，系統多了，我們應該是少付1分錢給對方的，對吧。 借：應付賬款 貸：營業外收入

借應付賬款是按系統的金額還是按發票的金額，比如系統是100，供應商發票是99.99，系統上生成的應付款必須是100，不能改成99.9，分錄是不是，借應付賬款 100，貸 營業外支出 0.01 銀行存款 99.99.

您好，這是營業外收入呢。應該付100，現在付99.99，少付1分錢，所以是收入

好，那樣處理好，實際支付了99.99，系統現金銀行明細賬是引用100的應付款單，實際支付是用銀行網上系統支付99.99，銀行網上系統跟公司軟件系統的現金銀行明細賬不是不符。

您好，是不平，但是您不是入賬調平了嗎

調平的是銀行存款科目和應付賬款科目，但出納的現金銀行明細賬調不了。

您好，因為我沒接觸過您們現在的這個系統，所以給出的建議可能不夠專業。我們探討下哈，有不對的，您提哈。可以 這樣子 借：應付賬款 100 貸：銀行存款 100 借：銀行存款0.01 貸：營業外收入 您看下這樣入賬，是否可以解決您現在遇到的問題哈

老師您太謙虛了!非常感謝!這樣的話，因發票的金額只有99.99，這樣付不出也不行，能不能借 應付賬款 100 貸:銀行存款 100。再讓供應商退0.01，退了以后，貸 應付款0.01 借銀行存款 0.01，再 借 應付款 0.01 貸營業外收入 0.01

您好，對，大概也是這個意思，這樣就可以解決這個問題了。非常好

因有進項稅，這0.01的進項稅要如何調，

您好，這0.01是由進項稅產生的？

是總金額，四舍五入造成的

您好，那您調整應付賬款就好啦。進項稅怎么還有0.01呢？

因為現在是發現供應商發票的總金額少1分，所以不知道要不要考慮稅的問題

您好，考慮了總額就不需要再考慮進項了

好的，謝謝!