老師，上月的材料是專票已入賬，這月發(fā)現(xiàn)多了要退回一部分，現(xiàn)在發(fā)票金額要減少，上月專票我已認(rèn)證做賬，這月退回一部分那我專票怎么處理？
你好，原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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老師，上月的材料是專票已入賬，這月發(fā)現(xiàn)多了要退回一部分，現(xiàn)在發(fā)票金額要減少，上月專票我已認(rèn)證做賬，這月退回一部分那我專票怎么處理？
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請(qǐng)問上個(gè)月發(fā)的貨，已經(jīng)開過專票，但未收到款，現(xiàn)在退回一部門我該怎么處理
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我司前幾個(gè)月已經(jīng)抵扣的專票，在12月退回去沖紅了。對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。 那我現(xiàn)在賬上要做什么分錄？報(bào)稅時(shí)這筆已經(jīng)抵扣的稅額又該怎么處理呢？
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請(qǐng)問老師，已收到客戶開來10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，我們已付了款并做了賬，現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的，多的金額做的預(yù)付賬款，現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù)，我們要客戶退回多付的預(yù)付款，這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄？
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上個(gè)月開的專票，這個(gè)月退回了，也不需要重新開具發(fā)票了，已經(jīng)交了稅和做過賬了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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已認(rèn)證的稅轉(zhuǎn)出？
專票已認(rèn)證了。
已裝訂憑證了。
對(duì)的，要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
把發(fā)票退回對(duì)方作廢？
對(duì)，然后重新開發(fā)票給你
那抽回發(fā)票我那憑證號(hào)怎么補(bǔ)上？
是5月做的，這月才退？我5月的憑證怎么補(bǔ)上？
紅沖補(bǔ)上？
你憑證號(hào)不用抽，還回去的發(fā)票復(fù)印一下再裝進(jìn)去就行了，然后這個(gè)月做紅沖分錄