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請(qǐng)教老師,現(xiàn)在我需要付給外包單位的工程余款還有10萬元開材料發(fā)票來結(jié)款,他開材料普票的話我就直接付款10萬不能抵扣,如果對(duì)方開的10萬含稅13個(gè)點(diǎn)材料專票的話,那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)11504元要不要補(bǔ)給包工頭,如果補(bǔ)給他的話怎么補(bǔ),沒有2套賬

2022-03-10 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-10 12:02

同學(xué)你好 這個(gè)你們有發(fā)票就可以付款

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快賬用戶5312 追問 2022-03-10 12:23

對(duì)方,說開了專票過來稅額要補(bǔ)給他,怎么補(bǔ)

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齊紅老師 解答 2022-03-10 12:30

當(dāng)時(shí)你們協(xié)商的開專票還是普票

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快賬用戶5312 追問 2022-03-10 13:39

沒有協(xié)商尾款是開什么票

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快賬用戶5312 追問 2022-03-10 13:41

現(xiàn)在我們讓她尾款開13個(gè)點(diǎn)材料專票,問題是稅額抵扣部分要補(bǔ)給他

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快賬用戶5312 追問 2022-03-10 13:41

也就是說稅額13個(gè)點(diǎn)的我們自己出

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齊紅老師 解答 2022-03-10 13:46

同學(xué)你好 那這個(gè)沒辦法 只能協(xié)商

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同學(xué)你好 這個(gè)你們有發(fā)票就可以付款
2022-03-10
您好, 435240開9%的發(fā)票,435240為不含稅金額,尾款開571639-435240=136399,開13%發(fā)票,不含稅金額136399,這樣是最簡單,且最規(guī)范的做法。
2021-12-08
同學(xué)你好 按照發(fā)票來結(jié)算
2021-07-27
你好,自購材料的話,可以專票,一般計(jì)稅可以抵扣
2021-03-03
同學(xué)你好,合同已經(jīng)簽訂了,只有按合同執(zhí)行,不能讓對(duì)方再出稅金了。
2021-12-24
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