2020年度匯算清繳時工資薪金我調整6000元2021年度匯算清繳時賬載金額66000元，實際發生額72000元（把去年未付的6000元發放在2021年），稅收金額自動變成66000元，我咨詢稅務說是根據分析填寫，那稅收金額寫66000元還是72000元？
你好，調整的這個6000，你在二一年是怎么做的。
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2020年度匯算清繳時工資薪金我調整6000元2021年度匯算清繳時賬載金額66000元，實際發生額72000元（把去年未付的6000元發放在2021年），稅收金額自動變成66000元，我咨詢稅務說是根據分析填寫，那稅收金額寫66000元還是72000元？
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2021年匯算清繳，發現賬上的工資少記了1千，賬上只有9900元，實際發放和申報了10萬，匯算清繳時填工資薪金，賬載金額9900，實際發放10萬，稅收金額10萬，調減1000，在2022年做分錄，借未分配利潤，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬1000，貸銀行存款，那到了2022年匯算清繳的時候，我還需要調增嗎？
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2021年做匯算清繳的時候，發現申報的工資是10萬，2021年少計提和少發放了1000元，那匯算清繳的時候工資薪金，賬載金額、實際發放、稅收金額該怎么填？
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執行小企業會計準則，比如我21年工資計提了10200元，多計提了200元，22年發現后做分錄，借應付職工薪酬工資200，貸:利潤分配未分配利潤200，做21年匯算時，打個比方10000元全部發放，是不是賬載金額10200元，實際發生額10000元，稅收金額10000元，結果是調增200元。到做22年匯算清繳時，這多計提的200元調減?
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老師，比如2021年應付職工薪酬-公積金貸方發生額15萬，借方發生額10萬元，2022年5月31日之前又支付了2萬元，填寫2021年匯算清繳時，公積金賬載金額15萬，實際發生額10萬，稅收金額12萬，調增3萬，是這樣嗎
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20年計提工資多，發放少，未支付工資6000元在企業所得稅匯算時調增了，在21年發放了去年的工資6000元和21年本年計提的工資，那么21年匯算是否要調減6000元，稅收金額寫等于實際發生金額72000元對吧，但是電子稅務局的邏輯是你填好賬載金額和實際發生額，稅收金額自動出數是66000元，這個空也可以手工修改，我是改成72000還是不改？
我就想知道你二一年針對這個6000賬上是怎么做的？是不是借管理費用貸應付職工薪酬？
這個6000元，在20年就計提了啊
你好，那你的賬載金額66000，實際金額也是66000，稅收金額也是這一個。
好的，謝謝！
不要客氣，工作愉快。
實際金額為什么是66000元，我把去年的6000元也發了啊
你好看所屬期內的，你這個是去年的，不屬于二一年的。
哦，明白了
不用客氣，工作愉快。