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演示賬套

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證，但是這個(gè)月沒(méi)有抵扣完，下個(gè)月繼續(xù)抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？麻煩了

2022-03-05 07:35

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-05 07:36

你好借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

快賬用戶(hù)9570 追問(wèn) 2022-03-05 07:40

第二種可以嗎？

齊紅老師解答 2022-03-05 07:42

第二種是你第一個(gè)月沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理吧？那么是可以的

快賬用戶(hù)9570 追問(wèn) 2022-03-05 07:56

如果下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)還是沒(méi)有抵扣，繼續(xù)做這個(gè)分錄：借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)，是嗎？

齊紅老師解答 2022-03-05 07:57

你好，你如果下一個(gè)月沒(méi)有抵扣，是可以不進(jìn)行賬務(wù)處理的

快賬用戶(hù)9570 追問(wèn) 2022-03-05 08:23

老師，如果按這樣的計(jì)提增值稅，期末余額有數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，都有數(shù)據(jù)呀

齊紅老師解答 2022-03-05 09:06

你這個(gè)是要等到下一個(gè)月再抵扣，然后再進(jìn)行賬務(wù)處理的

你好借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

2022-03-05

你好這個(gè)可以看一下會(huì)計(jì)學(xué)堂的資料的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵下個(gè)月抵扣會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?-會(huì)計(jì)學(xué)堂 https://www.acc5.com/news-zhichang/detail_40645.html

2022-03-05

你好，當(dāng)時(shí)你的加計(jì)扣除分錄怎么做？

2022-05-19

未認(rèn)證時(shí)的會(huì)計(jì)分錄：借：原材料/庫(kù)存商品貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)付賬款--應(yīng)付貨款認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)

2019-09-23

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2023-09-25

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