徐老師你好！剛剛還有一個問題忘記問了，我暫估人工費后，是不是不需要結轉人工費了，因為我看做兩筆分錄后，人工成本翻倍了，比如暫估時，借主營業務成本一人工成本，應付賬款一暫估一勞務公司（暫估要三級分錄勞務公司的名稱嗎），結轉工資人工費，借：主營業務成本一人工成本，貸：勞務成本一人工，這樣做對嗎

你好老師，保安服務公司之前沒收入時發生的職工工資 借：生產成本一一主營成本（工資） 貸：應付職工薪酬一一職工工資 資產負債表上出現在存貨里了。 現在公司收有收入了，結轉成本把之前所有的生產成本在一個分錄結轉可以嗎？ 收到錢 借：銀行存款 貸：主營業務收入一一安保服務費 貸：貸應交稅費一一應交增值稅（小規模專用） 結轉成本 借：主營業務成本一一職工工資（6一8月合計數） 貸：生產成本一一職工工資（6--8月合計數） 這樣對不老師？

老師你好，我公司承接了一個勞務建筑分包合同，我的成本是勞務成本，支付的勞務費人員有的是固定的有的是流動，我都計入應付職工薪酬可以嗎？借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬 借：應付職工福利 貸：銀行存款

你好老師哦，我有一筆主營業務成本勞務費分錄是這樣寫的： 計提2月份工資 借：主營業務成本一一人員工資2395 貸：應付職工薪酬一一人員工資2395 借：主營業務成本一一勞務費643 貸：勞務成本一一勞務費643 然后打出來的資產負債表剛好左右不平。資產這邊比負債這邊多了這個勞務費的643元。 老師我應該正確怎么處理？

您好老師，弱電安裝公司，項目人員的工資計提時不確定是哪個項目的，沒有計入工程施工，直接計處勞務成本可以不？就是計提工資時：借：勞務成本，借：管理費用-工資，貸：應付職工薪酬，然后哪月有收入需要結轉時，做：借：主營業務成本，貸：勞務成本，這樣可以嗎？