Q
當時直接做的： 借：銀行存款 貸：其他收入 應交稅費-增值稅 如果我現在要沖去年的上面這個賬應該怎么做分錄啊
2022-03-01 21:06
2022-03-01 21:07
你好，現在要沖去年的上面這個賬，分錄是 借：以前年度損益調整—其他業務收入 應交稅費-增值稅 貸：銀行存款?
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哦 那去年的未分配利潤要不要調
你好，需要把以前年度損益調整，結轉到 利潤分配——未分配利潤的 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調整—其他業務收入
老師 去年固定資產沒提折舊 我今年可以直接提去年的累計折舊嗎
你好，去年固定資產沒提折舊，可以在今年補計提折舊的?
那我沒有以前年度損益這個科目 我應該把它增加在哪個一級科目里 增加以后會不會影響資產負載表的平衡
你好，有發生以前年度損益調整事項的情況下，資產負債表與利潤表的關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整
哦 懂了 謝謝
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。