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尊敬的納稅人,增值稅減免稅申報明細表中選擇小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅時,本期發生額最高等于主表第一行應征增值稅不含稅銷售額本期數之和*2.1%。報表時出現這樣的情況是哪里出現問題,要怎么才能通過

2022-02-28 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-28 16:15

你好,截圖你的主表看一下的。

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快賬用戶zur8 追問 2022-02-28 16:26

圖發不好囧

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齊紅老師 解答 2022-02-28 16:29

你好,1%不含稅的銷售額乘以2%填寫帶主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面嗎?這個1%不含稅的銷售額必須是需要交增值稅的。

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你好,截圖你的主表看一下的。
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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