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老師,我們公司是一般納稅人上個月項(xiàng)目預(yù)繳了稅費(fèi)還沒有開票,這個月報稅時是要交9%-2%剩余的稅時嗎?到開票了就不用交了是嗎?

2022-02-22 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-22 12:30

你好,你賬上是怎么做的?借銀行存款貸預(yù)收帳款應(yīng)交稅費(fèi)嗎?

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快賬用戶3119 追問 2022-02-22 12:31

不是老師,是這個月要交剩余7%的稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-22 12:34

你好,你賬上是怎么做的?需要看你賬上做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎?如果沒有做的話,錢沒有收到的,剩下的也不用交。

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快賬用戶3119 追問 2022-02-22 14:39

老師,這樣的話報稅時是不在未開具發(fā)票那里填嗎?填的話發(fā)現(xiàn)都挨繳稅

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齊紅老師 解答 2022-02-22 14:41

你好,對的是的,你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?有鏡像的可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣。

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你好,你賬上是怎么做的?借銀行存款貸預(yù)收帳款應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
2022-02-22
建筑預(yù)繳稅率,一般計稅方法是2%,簡易是3%
2022-03-20
同學(xué)你好 預(yù)繳的填寫在預(yù)繳欄哦,只能這個項(xiàng)目抵減
2020-11-04
可以的,這個月開就行了 2.要去公司注冊地核銷的 3.是的
2020-08-26
同學(xué)你好 你們是本地的項(xiàng)目還是異地的項(xiàng)目呢
2021-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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