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Q

年度結賬，把本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤，自動把年初的以前年度虧損彌補了，但是年初的虧損和稅務報表里的虧損不一致，計提盈余公積，用賬上彌補虧損后的計提還是用之前的利潤總額減去稅務系統(tǒng)中的虧損和所得稅費用后的余額計提？

2022-02-17 07:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-02-17 07:52

　依據(jù)《公司法》第一百六十六條的規(guī)定：公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。 因此，公司提取盈余公積應按照彌補虧損后的利潤的百分之十列入公司法定公積金。

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快賬用戶2914 追問 2022-02-17 07:54

老師 我問的是彌補虧損 這個虧損指會計賬面的虧損還是稅務系統(tǒng)中稅務局認可的以前年度虧損

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齊紅老師 解答 2022-02-17 07:54

稅務系統(tǒng)中稅務局認可的以前年度虧損

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快賬用戶2914 追問 2022-02-17 07:56

那我賬上結轉到利潤分配-未分配利潤后的余額 和利潤總額減去稅務系統(tǒng)中虧損就不一致了

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齊紅老師 解答 2022-02-17 07:57

這個賬上的要和稅局的一致才行 不一致要調整一致

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快賬用戶2914 追問 2022-02-17 07:57

哦 好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-17 07:58

滿意請給五星好評，謝謝

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快賬用戶2914 追問 2022-02-17 12:00

我再問一句 我們是小型微利企業(yè) 計提盈余公積 還用考慮 一些稅費減免嗎 因為我們稅費減免后 我們不用繳稅 這種情況下還計提盈余公積嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-17 12:04

同學你好 這個就是所得稅優(yōu)惠

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快賬用戶2914 追問 2022-02-17 12:15

這個個計提盈余公積沒關系 對吧

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齊紅老師 解答 2022-02-17 12:25

有利潤就可以計提的

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同學你好 公司提取盈余公積應按照彌補虧損后的利潤的百分之十列入公司法定公積金。
2022-02-17
同學，你好，賬務是的數(shù)據(jù)提取，稅務和賬務存在暫時性差異和永久性差異是可能存在不一致的
2022-02-17
　依據(jù)《公司法》第一百六十六條的規(guī)定：公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。 因此，公司提取盈余公積應按照彌補虧損后的利潤的百分之十列入公司法定公積金。
2022-02-17
同學你好，一般情況下，稅務申報按稅務系統(tǒng)中的虧損來彌補，賬上按財務報表上的虧損來彌補的。
2022-02-16
你好，你看下你們賬上有錢嗎？有的話可以的。
2023-03-08
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職稱：注冊會計師,稅務師

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