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您好老師,我們公司租賃別人的房屋,我們租賃費打完了,對方還沒提供增值稅發票,我還有補充的什么材料需不需要租賃合同,然后我在怎么分錄

2022-02-04 13:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-04 13:08

您好,根據權責發生制計提攤銷,借成本費用,貸長期待攤費用等科目,沒有發票,匯算清繳不需要扣除

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快賬用戶9143 追問 2022-02-04 13:12

比如對方以后提供增值稅發票的話怎么入賬

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齊紅老師 解答 2022-02-04 13:12

您好,那您紅字沖回暫估分錄,按發票金額重新入賬

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快賬用戶9143 追問 2022-02-04 13:15

我們簽租賃合同是對方提供增值稅發票,對方可能一兩個月之內提供,我現在不知道怎么分錄

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快賬用戶9143 追問 2022-02-04 13:16

錢已經打完了

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齊紅老師 解答 2022-02-04 13:17

您好,您這樣,付款,借長期待攤費用,貸銀行存款。然后按期攤銷。如果普通發票,就后附付款清單后

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您好,根據權責發生制計提攤銷,借成本費用,貸長期待攤費用等科目,沒有發票,匯算清繳不需要扣除
2022-02-04
增值稅5%,如果普通發票季度30萬以內可以免附加稅6%,印花稅千分之一,減半所得稅根據利潤。
2023-02-16
完稅證明是繳納的稅款的證明 你是小規模的嗎
2021-04-01
同學你好 對的 要補開的 有發票才可以稅前扣除
2021-08-19
你好,這個不用另外簽個協議說明這個假合同是不履行的
2023-11-22
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