請問各位老師，21年的工資當時計提少了，現在需要把少計提的調整到以后年度損益的話，分錄需要怎么操作？
你好！可以直接做分錄： 借利潤分配…未分配利潤 貸應付職工薪酬
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請問各位老師，21年的工資當時計提少了，現在需要把少計提的調整到以后年度損益的話，分錄需要怎么操作？
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工資次月發放，12月份計提的工資數少了410元，現在應該要用以前年度損益調整。是不是要做分錄借：以前年度損益調整貸應付職工薪酬？但是以前年度損益調整不是沒有余額么，這個怎么調平？
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老師你好，我們公司，工資計提管理費用少計提了，應付職工薪酬和個人社保都少了，我現在影響以前年度損益調整，是不是把管理費用改為以前年度損益調整這么做分錄，然后在將以前年度損益調整計入利潤分配未分配利潤，匯算清繳的時候有沒有影響
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22年收到21年的所得稅退稅 當時做的退稅分錄然后結轉時做了以前年度損益調整 現在發現所得稅科目還有余額 檢查了之后發現21年交的所得稅是異地項目預繳的所得稅 所以沒有做計提分錄 直接做了交稅分錄 那么現在要怎么調整？補計提做平還是沖銷結轉的以前年度損益調整分錄？
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老師，請問我去年稅金及附加忘記計提了，今年計提的話，需要做以前損益年度調整嗎？請問會計分錄怎么做的啊？
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老師，同一經營部，注冊了個體和公司，開發票的走公司，不開發票的走個體，可以嗎
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那現在實際發放的金額怎么沖銷呢
借應付職工薪酬 貸銀行存款
老師，我司發放上月工資一般情況下，上月少計提的直接在當月發放時借方沖銷應付職工薪酬，少計提的掛對應期間費用，貸方掛銀行存款，由于上月是去年的，這次需要掛以前年度損益的話，分錄需要怎么操作？
借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 借利潤分配…未分配利潤 貸以前年度損益調整
借應付職工薪酬 貸銀行存款
請問第一條分錄是多計提的，做一筆分錄，后一筆沖銷是嗎親
1.補充計提 借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 2.結轉以前年度損益調整 借利潤分配…未分配利潤 貸以前年度損益調整 3.發放 借應付職工薪酬
3.發放 借應付職工薪酬 貸銀行存款