請(qǐng)問(wèn)老師，所得稅匯算清繳是調(diào)增圖片1，沒(méi)月計(jì)提的這部分金額對(duì)吧，合計(jì)數(shù)2143555.36元，加上財(cái)務(wù)費(fèi)用租賃負(fù)債的金額。
您好，是每月會(huì)計(jì)計(jì)入損益金額納稅調(diào)增，包含會(huì)計(jì)計(jì)提使用權(quán)資產(chǎn)折舊
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們單位租的房子，但是我們承擔(dān)房東的房產(chǎn)納稅和土地使用稅，財(cái)務(wù)在稅金及附加科目核算，我負(fù)債所得稅匯算清繳報(bào)稅，我是不是應(yīng)該調(diào)增這部分金額（因?yàn)椴⒉皇桥c企業(yè)收入有關(guān)的支出），但是財(cái)務(wù)不同意調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)是否有風(fēng)險(xiǎn)
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請(qǐng)問(wèn)老師，請(qǐng)問(wèn)老師，新租賃準(zhǔn)則，中放到財(cái)務(wù)費(fèi)用+使用權(quán)資產(chǎn)折舊的合計(jì)數(shù)所得稅匯算清繳調(diào)增處理，調(diào)減的是實(shí)際支付的，這個(gè)實(shí)際支付是包含進(jìn)項(xiàng)稅金額還是不含進(jìn)項(xiàng)稅
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請(qǐng)問(wèn)老師，所得稅匯算清繳是調(diào)增圖片1，沒(méi)月計(jì)提的這部分金額對(duì)吧，合計(jì)數(shù)2143555.36元，加上財(cái)務(wù)費(fèi)用租賃負(fù)債的金額。
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你好，我們公司21.1-12月房租沒(méi)有發(fā)票，但是每個(gè)月租金都正常支付了且計(jì)提了費(fèi)用，22.5.31號(hào)前如果還沒(méi)有發(fā)票就要調(diào)增對(duì)吧，調(diào)增對(duì)我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬(wàn)，假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬(wàn)，22年我們也是虧損的，到時(shí)候匯算清繳是不是調(diào)增15萬(wàn)，是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬(wàn)-15萬(wàn)，再加21年虧損的，來(lái)得出最后的可彌補(bǔ)以后年度金額，且不用繳納所得稅
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請(qǐng)問(wèn)老師，新租賃準(zhǔn)則下，2021年11月開(kāi)始租的，2021年11月 12月 2022年1月為免租期，但是新租賃準(zhǔn)則從租賃開(kāi)始日2021萬(wàn)就計(jì)提使用權(quán)資產(chǎn)折舊和財(cái)務(wù)費(fèi)用，在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳中這部分需要調(diào)增的，但是2021年11 12是免租期，并沒(méi)有發(fā)生實(shí)際付款金額，也就是說(shuō)沒(méi)有調(diào)減項(xiàng)，只有調(diào)增項(xiàng)嗎？
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這個(gè)題計(jì)提折舊沒(méi)有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
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老板一共開(kāi)了4家公司，一家是育苗基地公司，一家是做護(hù)膚品原材料，一家是國(guó)際貿(mào)易公司，一家是投資公司，老板問(wèn)我?guī)准夜局g要怎么開(kāi)票才合適，叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
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開(kāi)代理記賬公司，個(gè)體工商戶可以嗎？這樣還是需要三個(gè)專(zhuān)職人員嗎？
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公允模式下的投房出租了，確認(rèn)收入的時(shí)候，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎？所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒(méi)有成本的？因?yàn)樗麤](méi)有折扣減值呀！
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這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
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納稅人在年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份（或季度）的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，老師如何理解這個(gè)月或者季度？假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了，我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒(méi)有接到稅務(wù)通知書(shū)
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納稅人在年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份（或季度）的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，老師如何理解這個(gè)月或者季度？假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了，我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒(méi)有接到稅務(wù)通知書(shū)
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銀行手續(xù)費(fèi)沒(méi)有需要納稅調(diào)整的，需要填寫(xiě)到a105000第23行嗎
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想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專(zhuān)票在哪里查
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老師，好。成立上市公司，都要具備那些條件，或者前期都要做那些準(zhǔn)備
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請(qǐng)問(wèn)老師，就是兩個(gè)圖片的金額相加對(duì)吧？
請(qǐng)問(wèn)12月71號(hào)憑證這個(gè)金額要加上嗎？
您好，是的，您的理解非常正確
這個(gè)12月71號(hào)憑證什么意思呢？
您好，這個(gè)不清楚，可能是將期初租賃調(diào)整為使用權(quán)資產(chǎn)形成的差異
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么今年第一次調(diào)整，調(diào)減的金額大于調(diào)增的金額呢？
您好，因?yàn)閮烧吒髌诓皇峭耆嗤詈笳w是相同的
請(qǐng)問(wèn)老師，很多企業(yè)第一次調(diào)整的時(shí)候，都是調(diào)增金額大于調(diào)減金額的。屬于正常現(xiàn)象？但是這家為什么相反，什么原因
您好，是的，因?yàn)榈谝淮呜?cái)務(wù)費(fèi)用大
但是為什么我算的這個(gè)圖片是調(diào)增的金額小呢？
您好，您可以分別計(jì)算下使用權(quán)資產(chǎn)折舊和財(cái)務(wù)費(fèi)用的每期金額，然后與全額支付計(jì)算的折舊比較
就是這樣比較的
您好，可以看下您的計(jì)算結(jié)果？
計(jì)算結(jié)果就是圖片的結(jié)果呀？調(diào)增小，調(diào)減大？
您好，是每期，從開(kāi)始到結(jié)束的各個(gè)期間
就是這個(gè)表
您好，這個(gè)不能提現(xiàn)各期的金額，財(cái)務(wù)費(fèi)用每期金額不固定，逐步減少