比如這個(gè)人先預(yù)支了工資，工資表應(yīng)發(fā)是2萬(wàn)，但是實(shí)際銀行多發(fā)了，比應(yīng)發(fā)還要多，我就做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，然后在做一筆其他應(yīng)收款，銀行存款，然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款？我賬上現(xiàn)在沖了，貸方有余額，如果不沖應(yīng)付職工薪酬，我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒(méi)發(fā)的

#提問(wèn)#老師，我們一個(gè)項(xiàng)目的工程款是我開票去結(jié)算的，但是對(duì)方是打到我提供的工資卡上，這筆錢我怎么入賬？借：應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款么？

園林綠化工程項(xiàng)目，我們是承包方，工程分階段結(jié)算，支付該階段60%的款項(xiàng)，已經(jīng)完成第一階段，成本費(fèi)用分錄我做的是借工程施工-苗木、直接人工工資等科目 貸應(yīng)付賬款，應(yīng)付職工薪酬等科目，現(xiàn)在開票20萬(wàn)了，開票我做的分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，成本結(jié)算分錄怎么做呢？

老師你好，我們單位甲方委托支付民工工資80萬(wàn)作為支付我們的工程款我的賬務(wù)處理 借:工程施工 80 貸:應(yīng)付職工薪酬80 借:應(yīng)付職工薪酬80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅 1 應(yīng)付賬款 79 借:應(yīng)付賬款79 貸:應(yīng)收賬款_甲方 79 我們實(shí)際下賬應(yīng)收賬款應(yīng)該是80萬(wàn)，我這個(gè)問(wèn)題出在哪里啊

甲方給我們付款14.2萬(wàn)，我收到這筆錢的時(shí)候是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（管護(hù)費(fèi)）我付這筆錢的時(shí)候是付臨時(shí)工工資，我應(yīng)該計(jì)提借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（我為什么要過(guò)這個(gè)科目，難道是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的救世主業(yè)務(wù)成本嗎？）貸應(yīng)負(fù)職工薪酬，發(fā)放工資借應(yīng)負(fù)職工薪酬貸：銀行存款。老師麻煩問(wèn)一下這個(gè)對(duì)嗎？