老師好！我21年三季度計提了企業所得稅，當時也結轉到了利潤分配-未分配利潤，后來發現所得稅多計提了1000，四季度做了分錄 借： 應交稅費 1000 貸 利潤分配-未分配利潤 1000，現在四季度資產負債表和利潤表溝勾稽關系不對，差了這1000，該怎么處理？
你好 當年的不需要用利潤分配做 你沖所得稅費用 這個科目月末結轉到本年利潤就行 你現在能反結賬的嗎
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老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應交稅費—應交企業所得稅 貸：以前年度損益調整 結轉時： 借：以前年度損益調整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產負債表的年末未分配利潤數減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產負債表？
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當月調整上年度利潤，補計提了一部分企業所得稅，分錄做：借：以前年度損益調整，貸：應交稅費--所得稅，結轉： 借：利潤分配--未分配利潤，貸：以前年度損益調整。做完后，資產負債表里的利未分配利潤年末減年初數不等于利潤表的利潤總額，是哪里出了問題呢？
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老師好！我21年三季度計提了企業所得稅，當時也結轉到了利潤分配-未分配利潤，后來發現所得稅多計提了1000，四季度做了分錄 借： 應交稅費 1000 貸 利潤分配-未分配利潤 1000，現在四季度資產負債表和利潤表溝勾稽關系不對，差了這1000，該怎么處理？
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老師好，20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功，一月賬務處理做了：計提稅款時 借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅， 同時調整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整。 交稅款時 借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款，但做這些，一月份資產負債表中未分配利潤本年數和賬本上的未分配利潤不對等了，就差以前年度損益調整的金額，這個要怎么辦呢？
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老師，二季度交了企業所得稅，分錄如下，但是我發現利潤表與資產負債表的勾稽關系不對，就差了這2763.95.是還要做一筆借:利潤分配未分配利潤 貸:本來利潤嗎？
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不能反結了，已經報過稅了
那你就忽略這個 用了利潤分配調整，就是影響勾稽關系 明年開始就可以對的上了
老師，不明白您說的明年怎么就可以對上了？
今年不上，明年就對得上明年這個勾稽關系就對了。
老師，那我現在就不用管了是嗎？
是的不用管這個了的
匯算清繳的話也不用調整嗎？
是的 不需要 他不影響你繳所得稅