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演示賬套

收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣，在什么情況下可以借庫(kù)存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款？

2022-01-20 15:50

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-20 15:51

是的，是這樣賬務(wù)處理的

快賬用戶1160 追問(wèn) 2022-01-21 07:10

那不抵扣這樣做賬需要勾選認(rèn)證嗎

齊紅老師解答 2022-01-21 09:39

不抵扣，就不用勾選認(rèn)證的

是的，是這樣賬務(wù)處理的

2022-01-20

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

2022-06-24

你好對(duì)的，就是這樣子做。

2024-12-06

你好！一般是做第一個(gè)分錄的

2020-12-11

您好，感謝您的提問(wèn)，很高興能夠?yàn)槟獯稹?已勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖處理 ?賬務(wù)處理（您的原分錄正確）? ?轉(zhuǎn)出已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 21.86 貸：庫(kù)存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 21.86 ?調(diào)整應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款-暫估 -190 貸：應(yīng)付賬款-貨款 -190 未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖處理沖減待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） -21.86 貸：庫(kù)存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 -21.86 ?調(diào)整應(yīng)付賬款?（與原分錄一致）：借：應(yīng)付賬款-暫估 -190 貸：應(yīng)付賬款-貨款 -190 總結(jié) 您對(duì)已勾選抵扣情形的處理正確，但未勾選抵扣時(shí)的分錄需修正為直接沖減“庫(kù)存商品-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額”。建議根據(jù)抵扣狀態(tài)嚴(yán)格區(qū)分科目使用，并完善稅務(wù)申報(bào)流程。希望我的解答對(duì)您有幫助，歡迎在評(píng)價(jià)里點(diǎn)亮小星星哦，您的反饋能讓我做得更好~ 后續(xù)有疑問(wèn)隨時(shí)找我哦！

2025-03-27

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