某商場為增值稅一般納稅人，2020年9月發(fā)生如下交易事項(xiàng):1.銷售貨物并開具增值稅專用發(fā)票的，發(fā)票注明金額和稅額合計(jì)金額分別為100萬元、13萬元;開具普通發(fā)票的，價(jià)稅合計(jì)為135.6萬元;未開具發(fā)票銷售貨物，價(jià)稅合計(jì)收取150萬元，其中45萬元是銷售糧食、食用油的金額。2.8月賒銷一批貨物，8月25日發(fā)貨;合同約定9月20日收款22.6萬元(價(jià)稅合計(jì))，當(dāng)日實(shí)際收到15萬元，余款至9月末尚未收到。3.9月采購貨物取得專用發(fā)票注明金額和稅額合計(jì)分別為150萬元、18.3萬元。其中一批月餅發(fā)給職工做福利，已知該批月餅采購時(shí)取得的專用發(fā)票注明金額、稅額為1萬元、0.13萬元。4.有一批食品因管理不善霉?fàn)€變質(zhì)，已知該批食品為3月前購進(jìn)，適用稅率13%，賬面成本為2萬元，已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。5.將一批文具贈(zèng)送給希望小學(xué)。該批文具賬面成本為0.8萬元，當(dāng)月平均售價(jià)為1.1萬元(不含稅)。求該商場9月的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。

這是新公司，5月5號稅務(wù)報(bào)道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，1張是管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元已支付金額，一張是租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個(gè)稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號已打款，空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元，另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元，這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢，不過2張進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)。 ④ 然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬多錢，不過這次只支付了40%，剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付，已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率，如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項(xiàng)發(fā)票一張沒開出去呢，需要總部給我們分公司打多少錢？分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報(bào)嗎？這種情況印花稅下月寫5月賬單記會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候?qū)懯裁春线m？怎么操作老師

我想問下，假如我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是113萬元，然后當(dāng)月做賬是不是借：材料/固定資產(chǎn) 100萬，進(jìn)項(xiàng)稅13萬，應(yīng)付賬款113萬，那么問題來了，我這個(gè)月的銷項(xiàng)不多，我不想抵扣這筆，這筆我不想勾選，那么做賬了就必須勾選嗎，還是說雖然記賬憑證上有進(jìn)項(xiàng)稅額的，但是實(shí)際是不勾選也可以的，那問題又來了，不勾選，我又做賬了，我怎么從我的賬目上知道哪些是勾選了的，哪些是沒有勾選的，你們都做臺賬來解決，還是本身從別的方式就一眼能知道

我咨詢一下你，我們有張餐費(fèi)發(fā)票不能抵扣的，但是給抵扣的，假如這張發(fā)票含稅價(jià)100元整，我在做分錄的時(shí)候知道進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，所以我直接做分錄： 借：管理費(fèi)用100元 貸：銀行存款 但是后來才想到出納已經(jīng)把這100元其中的6元已經(jīng)抵扣掉了，那我在1月份的時(shí)候怎么調(diào)整啊？，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的這個(gè)。分錄怎么做，我下個(gè)月要交這六塊錢轉(zhuǎn)出

當(dāng)月收到一張報(bào)銷單，是支付的截圖113元，但是專票需要下個(gè)月才到，已提前知道金額100元，進(jìn)項(xiàng)稅13元。那么當(dāng)月可以把進(jìn)項(xiàng)稅13元做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎？