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小規(guī)模納稅人,增值稅普票,跨季度紅沖,6月開的發(fā)票(免增值稅金額內),10月告知合同金額要更改,退回6月開的發(fā)票重新開了一半金額的發(fā)票,導致第四季度的增值稅為負數,增值稅報表不讓填負,應該如何填報?

2022-01-17 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-17 14:55

你好;去稅務局大廳報負數申報 ; 我們這邊負數也報不了 要去大廳報的

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快賬用戶2h33 追問 2022-01-17 15:00

需要帶發(fā)票財務報表一起去么?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:05

你好; 是的。 帶著申報表? 和報表 以及公章 ; 經辦人身份證去報? ?

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快賬用戶2h33 追問 2022-01-17 15:07

好的。謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-17 15:10

沒事的;希望能幫到你?

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相關問題討論
你好;去稅務局大廳報負數申報 ; 我們這邊負數也報不了 要去大廳報的
2022-01-17
你好,得去稅務局申報。
2021-07-03
免稅銷售額不能填寫負數,你們這個沒有開票只有這一張紅票嗎
2021-10-19
你是不要修改了,你不要做以前年度調整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
你好 你退貨的話說明你開了負數發(fā)票的 。 你就做 :原來開票的分錄 不變金額負數沖即可 。然后報稅你是負數的不知道你系統(tǒng)是否可以報。 我們這邊負數是報不了的。要去稅務局大廳報才行 。
2021-04-06
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